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2019年度森林舞会游戏市政府决算

2020-09-17 来源:森林舞会游戏市财政局
    

  

   

  目  录

  第一部分    2019年度政府一般公共预算决算报表

  1.一般公共预算收入决算表

  2.一般公共预算支出决算表

  3.一般公共预算本级支出决算表

  4.一般公共预算本级基本支出决算表

  5.一般公共预算税收返还和转移支付决算表

  6.政府一般债务限额和余额情况决算表

  第二部分    2019年度政府性基金决算报表

  7.政府性基金收入决算表

  8.政府性基金支出决算表

  9.本级政府性基金支出决算表

  10.政府性基金转移支付决算表

  11.政府专项债务限额和余额情况表

  第三部分    2019年度国有资本经营预算决算报表

  12.国有资本经营预算收支决算表(空表)

  13.本级国有资本经营预算收支决算表(空表)

  14.国有资本经营预算转移性收支决算表(空表)

  第四部分    2019年度社会保险基金决算报表

  15.社会保险基金收支及结余决算表 

  第五部分    2019年度政府决算情况说明

  16.转移支付执行情况说明

  17.举借政府债务情况说明

  18.森林舞会游戏市2018年绩效评价工作开展情况说明

  19.2019年市本级“三公”经费情况说明

   

  第一部分    2019年度政府一般公共预算决算报表

  1.一般公共预算收入决算表

  2.一般公共预算支出决算表

  3.一般公共预算本级支出决算表

  4.一般公共预算本级基本支出决算表

  5.一般公共预算税收返还和转移支付决算表

  6.政府一般债务限额和余额情况决算表

   

  第二部分    2019年度政府性基金决算报表

  7.政府性基金收入决算表

  8.政府性基金支出决算表

  9.本级政府性基金支出决算表

  10.政府性基金转移支付决算表

  11.政府专项债务限额和余额情况表

   

  第三部分    2019年度国有资本经营预算决算报表

  12.国有资本经营预算收支决算表(空表)

  13.本级国有资本经营预算收支决算表(空表)

  14.国有资本经营预算转移性收支决算表(空表)

   

  第四部分    2019年度社会保险基金决算报表

  15.社会保险基金收支及结余决算表

   

  第五部分    2019年度政府决算情况说明

  16.2019年森林舞会游戏市转移支付执行情况说明

  2019年省财政厅对我市税收返还和转移支付决算数为153173万元,具体情况如下:

  一、上级税收返还和转移支付情况

  (1)一般性转移支付收入111481万元。其中:

  均衡性转移支付收入7890万元;

  县级基本财力保障机制奖补资金收入6617万元;

  结算补助收入4200万元;

  重点生态功能区转移支付收入5万元;

  固定数额补助收入9691万元;

  边境地区转移支付收入56732万元。

  公共安全共同财政事权转移支付收入863万元;

  教育共同财政事权转移支付收入3323万元;

  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入609万元;

  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7755万元;

  卫生健康共同财政事权转移支付收入3598万元;

  节能环保共同财政事权转移支付收入30万元;

  农林水共同财政事权转移支付收入5813万元;

  交通运输共同财政事权转移支付收入3278万元;

  住房保障共同财政事权转移支付收入967万元;

  其他共同财政事权转移支付收入110万元;

  (2)专项转移支付收入24950万元,其中:

  卫生健康74万元,城乡社区2000万元,农林水1214万元,交通运输8383万元,资源勘探信息5225万元,商业服务业等7514万元,住房保障540万元。

  (3)返还性收入16742万元。其中:

  所得税基数返还收入2249万元,成品油税费改革税收返还收入519万元,增值税税收返还收入12729万元,消费税税收返还收入111万元,增值税“五五分享”税收返还收入906万元,其他税收返还收入228万元。

  二、对下税收返还和转移支付情况

  1、一般性转移支付支出912万元。

  2、返还性支出1392万元。

   

  17. 森林舞会游戏市举借政府债务情况说明

  一、政府一般债务情况说明

  2019年度我市政府一般债务限额301,824万元,2018年底一般债务余额为250,193万元。2019年,新增政府债券41480.5万元,2019年一般债券余额291,673.50万元,全部用于森林舞会游戏民用机场及附属工程、解决拖欠中小民营企业欠款、园区建设、城市基础设施建设等公益性资本支出。

  二、政府专项债务说明

  2019年政府专项债务限额30,566万元,2018年末政府专项债务余额25,930万元。2019年新增专项债券3,949万元,2019年专项债券余额为29,879万元。全部用于土地储备项目公益性资本支出。

  三、政府债务还本及付息情况

  2019年政府债务还本及付息27,678.6万元,其中:用再融资债券偿还本金16,475万元,付息11,203.6万元。

   

  18. 森林舞会游戏市2019年绩效评价工作开展情况说明

  为落实全省财政工作会议确定的全面推进市县全过程预算绩效管理精神,我局积极开展财政支出绩效评价工作,建立以面向结果为导向的财政支出分配体制,市级财政资金支出由注重投入的管理向注重支出效果的管理转变,切实提高财政资金使用效益和财政支出管理水平,是我局近年来深化财政改革中一项重点工作。现将2019年绩效评价工作开展及成效情况说明如下:

  一、强化制度建设,完善工作体系

  根据《森林舞会游戏市财政支出绩效评价管理暂行办法(试行)》(绥财发[2014]108号)文件纲要,结合预算支出管理实际,认真谋划本级预算绩效管理思路和规划,研究制定本级预算支出绩效管理办法和实施细则。一是《深化绩效预算管理改革实施方案》(绥财发[2018]101号),二是《森林舞会游戏市预算绩效管理工作规程(试行)》(绥财发[2018]99号)。紧紧围绕建立和推行“预算编制有目标,预算执行有监控,项目完成有评价,评价结果有反馈,反馈的结果要运用”的全过程预算绩效管理模式。

  二、全面组织培训,确保工作有序开展。

  我局组织预算绩效管理相关人员培训4于次,参加培训人员达400人次。提高预算绩效管理相关人员的业务能力和水平。确保预算绩效管理工作扎实、有效的推进,对提升预算绩效管理水平意义重大。

  三、开展整体支出绩效评价

  1、绩效目标申报情况

  根据《森林舞会游戏市财政局关于编制2019年财政资金绩效目标的通知》(绥财发[2019]11号)文件要求,开展部门预算整体绩效评价全覆盖,全市131户预算单位提交部门绩效目标,申报目标金额55782万元。项目支出绩效目标共378个,目标金额73332万元,其中:市级专项54个,目标金额63997万元;项目支出324个,目标金额9335万元。

  2、绩效监控情况

  根据《关于做好2019年度预算支出项目绩效运行跟踪监控的通知》(绥财发[2019]30号)、《森林舞会游戏市财政支出绩效跟踪管理办法》(绥财发[2017]95号)文件要求,监控检查内容包括:一是财政财务制度执行情况;二是会计信息质量及内部控制建设情况;三是厉行节约,控制公用经费情况。我局按照“两随机一公开”的原则抽取九名检查人员开展监督、监控检查工作。协同监督科对我市40户预算单位进行绩效监控抽查工作。本年7月对财政支出绩效目标运行等情况进行监控管理和督促检查,绩效监控项目324个,监控金额9335万元,监控金额3998万元,并对发现的问题采取有效措施予以纠正。

  3、重点评价项目

  我局针对环卫处2019年年初预算2583.5万元进行重点评价,其中:基本支出714.5万元,包括:养老保险支出66.94万元、基本医疗保险支出23.63万元、工资性支出382万元、奖金支出32.61万元、其他社会保险缴费支出0.73万元、按定额管理的商品和服务支出36.75万元、退休费支出100.12万元、生活补助0.64万元、奖励金支出0.71万元、其他对个人和家庭的补助支出22.15万元、住房公积金支出48.22万元;项目支出1869万元,包括:公厕取暖费6万元、环卫人员保障经费1300万元、专用材料费20万元、车库租金8万元、一线工人早餐费75万元、清雪费150万元、交通费及运距加远费310万元。

  经一系列评价研究,环卫处既能节约财政资金保证正常运转,又能符合国家环境卫生标准,森林舞会游戏市环卫处一是应从长计议,森林舞会游戏市清扫面积占行政面积的56.33%,对比东宁市、林口县的清扫面积分别多19.65%、5.13%,需重新测量核定。二是寻求社会力量,联系社区人员、各单位定期清理小广告等活动;贯彻“门前三包”环保意识,从而减轻环卫工人作业压力。三是哪些需要正常人工、机械清洁次数,哪些需要调减人工、机械清洁次数的区域,需详细划分区域图,做到科学合理的分配人力、物力资源。三是从环卫管理上进行深化改革,虽然现在实现环卫市场化较为困难,不仅增加本市财政支出,还会有“滞留”人员等一系列问题,但是可以从管理模式上进行市场化管理。从而解决新分配的环卫面积资金问题,如阜宁镇、农村等有相关部门管理的区域处理环境卫生方面有困难,通过各部门协调,可拨付等额资金寻求环卫处帮助。四是解决历史遗留问题,弃管楼、非正常手续人员借调等问题,有的放矢的分配人员工作,解决环卫处新增清扫面积的人员不足问题;五是在保证环境卫生的前提下,逐步减少工种车辆,从周边地市对比的情况看,我市工种车辆严重超标,从而逐年增加车辆保养、保险、油耗等费用。六是建立垃圾中转站,从长远考虑,从而节约垃圾站运距加远、交通费用、油耗费用等各项费用。七是招聘人员可在国家政策上着手,优先招聘符合国家社保政策人员,从社保专项入手,从而节约地方财力。八是借鉴周边地市及全国优秀环卫地区的先进做法,如何更加合理的分配人力、物力,更好的讲求绩效。

  4、绩效自评工作

  为一步推进我市预算绩效管理工作改革,我局从2019年项目支出绩效自评全覆盖,部门绩效自评131家单位,经研究审议绩效评价结果作为2020年部门预算安排参考数据。通过不断加大绩效自评工作的督导,并深入到预算单位对绩效管理自评工作进行细致指导,分析支出项目中存在的问题,提出合理化建议。将绩效自评价和再评价结果作为市级预算安排的重要因素并加以运用,对于无效的项目和专项支出要停止执行,对于低效的支出及时调整。

  5、预决算绩效公开工作

  根据《关于2019年森林舞会游戏市预算信息公开工作的通知》(绥财发[2019]10号)文件要求,在规定的时间内,通过政府门户网站预决算信息统一公开平台,严格按照省财政厅相关规定公开财政预决算中绩效评价情况。

   

  19. 2019年市本级“三公”经费情况说明

  2019年市本级一般公共预算“三公”经费年初预算1528万元,决算数为820万元,为预算数的54%,其中:因公出国(境)经费预算数35万元,决算数为42万元,为预算数的120%;公务接待费预算数402万元,决算数为359万元,为预算数的89%;公务用车购置及运行维护费预算数1091万元,决算数688万元,为预算数的38%,其中:公务用车运行维护费预算数1091万元,决算数294万元;公务用车购置决算数为125万元,主要包括纪检委公车购置27万元;交通大队公车购置60万元、市场监督管理局公车购置24万元、森林公安局公车购置14万元。

  2019年度森林舞会游戏市本级“三公”经费支出合计820万元,比2018年减少324万元。“三公”经费下降的原因为:一是全市各单位认真贯彻落实中央和省市关于厉行节约反对铺张浪费的文件精神,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减“三公”支出。二是源头控制,控制“三公经费”预算规模。严格按照中央和省级文件规定,当年安排的预算不能超过上年预算规模,对三公经费支出进一步压缩。三是加强“三公经费”制度建设,规范和约束了三公经费支出。


主办单位:中共森林舞会游戏市委员会、森林舞会游戏市人民政府
承办单位:森林舞会游戏市人民政府办公室
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