市财政局：

我单位2024年度组织实施了森林舞会游戏市森林舞会游戏镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，并对项目1-7月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

森林舞会游戏市森林舞会游戏镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，2024年年初预算金额为270万元，其中：财政拨款270万元。2024年1-7月执行数230.01万元，项目资金执行率85.19%。

二、绩效运行总体目标

（一）森林舞会游戏市森林舞会游戏镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，正在实施中，全年预计完成智能温室4栋。

（二）建设项目完成，壮大村集体经济。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：建设智能温室大棚4栋，目前正在实施中。

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，目前正在实施中。

时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%，目前正在实施中。

成本指标：建设成本≤270万元，目前正在实施中。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：预计收益≥13.5万元/年，目前正在实施中。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，目前正在实施中。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%，目前正在实施中。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在按计划实施中，未出现绩效目标指标值偏差情况，预计年底能够完成绩效目标。

附件：绩效运行监控表

森林舞会游戏市乡村振兴局

2024年7月31日