市财政局:

我单位2024年度组织实施了森林舞会游戏市阜宁镇红花岭民宿三期项目，并对项目1-7月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

森林舞会游戏市阜宁镇红花岭民宿三期项目，2024年年初预算金额为30万元，其中：财政拨款30万元。2024年1-7月执行数15.27万元，项目资金执行率50.9%。

二、绩效运行总体目标

（一）森林舞会游戏市阜宁镇红花岭民宿三期项目，正在实施中，全年预计完成改造民宿1栋。

（二）完成建设任务，为村集体增加收入。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：改造民宿1栋，目前正在实施中。

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，目前正在实施中。

时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%，目前正在实施中。

成本指标：建设成本≤30万元万元，目前正在实施中。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：预计收益≥1.5万元/年，目前正在实施中。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，目前正在实施中。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%，目前正在实施中。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在按计划实施中，未出现绩效目标指标值偏差情况，预计年底能够完成绩效目标。

附件：绩效运行监控表

森林舞会游戏市乡村振兴局

2024年7月31日