市财政局:

我单位2024年度组织实施了森林舞会游戏市阜宁镇北寒村道路提升改造工程项目，并对项目1-7月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

森林舞会游戏市阜宁镇北寒村道路提升改造工程项目，2024年年初预算金额为300万元，其中：财政拨款300万元。2024年1-7月执行数256.7万元，项目资金执行率85.57%。

二、绩效运行总体目标

（一）森林舞会游戏市阜宁镇北寒村道路提升改造工程项目，正在实施中，全年预计完成0.7公里混凝土道路和2.4公里排水边沟。

（二）新建混凝土道路及边沟，给村民的交通提供便利。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：0.7公里混凝土道路和2.4公里排水边沟，目前正在实施中。

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，目前正在实施中。

时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%，目前正在实施中。

成本指标：建设成本≤300万元，目前正在实施中。

（二）效益指标完成情况

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，目前正在实施中。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%，目前正在实施中。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在按计划实施中，未出现绩效目标指标值偏差情况，预计年底能够完成绩效目标。

附件：绩效运行监控表

森林舞会游戏市乡村振兴局

2024年7月31日